Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0197/25 | reklama Facebook | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 225,00 € | 31.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0159/25 | Vystúpenie FS Starišan, Fašiangové slávnosti 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Folklórny súbor STARIŠAN | 42228433 | 200,00 € | 17.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| O/105/25 | Technická skúška, záťažová skúška a diagnostika motorov spojená so servisom. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 818,88 € | 09.04.2025 | 10.04.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0207/25 | cvičenie jogy pre seniorov 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Oľga Eliášová | 48085863 | 120,00 € | 03.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| O/118/25 | Hliníkové konzoly na zavesenie techniky. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 372,89 € | 22.04.2025 | 24.04.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0243/25 | Pram. voda galon | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 25,70 € | 10.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0245/25 | Údržba software Lipputicket 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Tootoot a.s. | 03978583 | 308,74 € | 10.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0247/25 | banner | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AL - MI, s. r. o. | 46089152 | 110,70 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0248/25 | Čistenie a kontorla komína a dymovodov, Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 55,35 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0249/25 | Servisný zásah, výmena podávacích gumičiek | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 89,42 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0265/25 | Závesy na krúžkach | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BCC Monika Szpak | 3021324647 | 96,93 € | 22.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0275/25 | reťaz 20 mm, tr. 8, 2 články | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. - FEVYLANT | 32036647 | 18,45 € | 25.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| O/202/25 | Jednorázový materiál - inventár na podujatie "Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | EUROGASTROP, s. r. o. | 44137761 | 120,16 € | 27.05.2025 | 29.05.2025 | Objednávka | |||||
| O/267/25 | Nočný monitoring pódia a techniky na Hlavnej ulici, 28.6.2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | RK plus GROUP, s.r.o. | 47552204 | 110,50 € | 27.06.2025 | 30.06.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0226/25 | príspevky Facebook 3/2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 11,44 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/097/25 | Ubytovanie pre účtinkujúceho na podujatí Prešovská hudobná jar. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Antonio, s.r.o. | 36472212 | 159,40 € | 04.04.2025 | 08.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0212/25 | Hudobná licencia - dobropis, Fašiangové slávnosti 2025 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -37,82 € | 03.04.2025 | 09.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0211/25 | Hudobná licencia - dobropis, Prešovská hudobná jar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -28,91 € | 03.04.2025 | 09.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0210/25 | Hudobná licencia, Výtvarné spektrum - dobropis | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -4,00 € | 03.04.2025 | 09.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/102/25 | Realizovanie vystúpenia Sokoliarov - Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SOKOLIARSTVO KOLLÁR o.z. | 55434932 | 310,00 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka |