Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0098/26
- Popis fakturovaného plnenia: Spotreba vody a stočné, 18.11.2025 - 16.02.2026 Hlavná 50
- Dátum doručenia: 18.02.2026
- Celková hodnota: 1 610,61 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť