Faktúra č. DF/0121/26
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: 3Fin s. r. o.
- IČO: 44701217
- Adresa: Levočská 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0121/26
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola PHP, hydrantov a hadíc na všetkých strediskách PKO
- Dátum doručenia: 02.03.2026
- Celková hodnota: 352,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 71/26
- Dátum zverejnenia: 10.03.2026
- Poznámka: