Park kultúry a oddychu Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1082

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0189/26 Servis zabezpečovacieho systému - alarm v budove MG Caraffka Park kultúry a oddychu 00187437 DANY-ALARM s.r.o. 46283919 67,65 € 24.03.2026 27.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0191/26 Oprava - čistenie kanalizácie v mužskom WC v budove ČO Park kultúry a oddychu 00187437 MP KANAL service s.r.o. 45965838 182,04 € 24.03.2026 27.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0190/26 Oprava zosilovača KV2 Audio EPAK 2500 a zariadenia Eurolite EDX-4RT truss pack Park kultúry a oddychu 00187437 Anton Cpin 35060395 220,00 € 24.03.2026 27.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0186/26 Vyúčtovanie predstavenia, Fíha tralala 14.3.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Magický svet s.r.o. 56362277 3 704,15 € 23.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0187/26 Odpadová nádoba pre zariadenie Konica Minolta Bizhub C450i Park kultúry a oddychu 00187437 IKARO s.r.o 31656544 33,21 € 23.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0188/26 Hud. vystúpenie kapely AMC Trio a Ulf Wakenius, PHJ 18.3.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 PO ART 42038979 2 500,00 € 23.03.2026 27.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0181/26 Činnosť zodpovednej osoby DPO 3/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 RepreSalio.sk, s. r. o. 48145858 60,00 € 20.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0184/26 Tlač vstupeniek na podujatia organizovaná PKO, 17 000 ks Park kultúry a oddychu 00187437 GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. 36514501 381,30 € 20.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0183/26 Pram. voda, galony Park kultúry a oddychu 00187437 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 41,13 € 20.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0180/26 Dibondové tabule s potlačou Park kultúry a oddychu 00187437 AL - MI, s. r. o. 46089152 161,44 € 19.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0179/26 Otočná stolička Ricarda čierna Park kultúry a oddychu 00187437 XLSK Nábytok s. r. o. 35883103 189,00 € 18.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0178/26 Tlač plagátov na podujatia: Fragile, Miro Jaroš, Silné reči, Živá krížová cesta Park kultúry a oddychu 00187437 GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. 36514501 482,16 € 17.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0175/26 Grafické práce pre prípravu plagátov a graf. podkladov 2/2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Tomáš Dziak 55577318 600,00 € 17.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0174/26 Prepravné služby osôb, Prešov - Bohumín a späť, 14.-15.3.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 SAD Prešov SK, s.r.o. 31693113 1 400,00 € 17.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0171/26 Nožnicové stany Profitent 4 ks Park kultúry a oddychu 00187437 PROFITENT s. r. o. 54004764 454,50 € 16.03.2026 17.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0172/26 Nábytok do kancelárie sekretariátu v budove ČO Park kultúry a oddychu 00187437 Marián Fignár - STOLÁRSTVO 52183106 2 875,00 € 16.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0169/26 Vystúpenie FS Starišan "Pochovávanie basy", Fašiangové slávnosti 14.2.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Folklórny súbor STARIŠAN 42228433 200,00 € 13.03.2026 18.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0170/26 Opravná faktúra za dodávku elektirny za rok 2025 Park kultúry a oddychu 00187437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -559,88 € 13.03.2026 23.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0164/26 Tonery do tlačiarne OKI ES4132, 2ks Park kultúry a oddychu 00187437 interNETmania SK s.r.o. 50462164 218,40 € 12.03.2026 14.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0163/26 Tlač brožúr na propagáciu priestorov budovy ČO Park kultúry a oddychu 00187437 GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. 36514501 124,00 € 12.03.2026 16.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0168/26 Farebné tonery do multif. zariadenia Konica Minolta, 11 ks Park kultúry a oddychu 00187437 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 924,58 € 12.03.2026 17.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0161/26 Ubytovanie pre umelcov v rámci podujatia: Prešovská hud. jar 11.3. - 12.3.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 PEGAS J&M s.r.o. 46690077 198,00 € 12.03.2026 18.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0166/26 Podiel na koncerte Szidi Tobias & Band Park kultúry a oddychu 00187437 "SCENE" Občianske združenie 31812252 2 987,85 € 12.03.2026 18.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0165/26 Servisné práce na mult. zariadení KM Bizhub C450i Park kultúry a oddychu 00187437 IKARO s.r.o 31656544 246,98 € 12.03.2026 19.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0167/26 Vyúčtovanie predaja vstupeniek, divad. predstavenie Dobré ráno s Findou 11.2.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 Samé ucho 50809237 3 319,00 € 12.03.2026 19.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0162/26 Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1.1. - 4.3.2026 Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 Energie2, a.s. 46113177 -95,94 € 12.03.2026 26.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0152/26 Montáž a demontáž NN prípojky pre potreby podujatia: Slávnostná vojenská prísaha 26.-27.2.2026 Park kultúry a oddychu 00187437 O.S.V.O. comp, a.s. 36460141 213,53 € 11.03.2026 18.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0157/26 Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 2/2026 Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 1,59 € 11.03.2026 18.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0158/26 Dodávka tepelnej energie, 2/2026 Prostejovská Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 176,34 € 11.03.2026 18.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra
DF/0159/26 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 2/2026 KZ Exnárova Park kultúry a oddychu 00187437 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 441,46 € 11.03.2026 18.03.2026 MSc. Barbora Rusiňáková riaditeľ organizácie Faktúra