Faktúry
Počet záznamov: 1613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0744/26 | Aktualizácia webstránky pkopresov.sk 2026/09 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SUKA DIGITAL, s.r.o. | 52191443 | 80,00 € | 19.10.2026 | 20.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0743/26 | Oprava kotolne v kine Scala | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Plynservis s. r. o. | 53570324 | 12 988,00 € | 16.10.2026 | 21.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0736/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 9/2026 Prostejovská | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 9,47 € | 13.10.2026 | 21.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0738/26 | Dodávka stud. vody a vody na ohrev, 9/2026 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | 2,60 € | 13.10.2026 | 21.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0735/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 9/2026 KZ Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -38,37 € | 13.10.2026 | 22.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0737/26 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 9/2026 KZ Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | 31718523 | -19,33 € | 13.10.2026 | 22.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0731/26 | Ubytovanie pre umelcov v rámci podujatia "Prešovská hudobná jeseň" 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PEGAS J&M s.r.o. | 46690077 | 380,00 € | 12.10.2026 | 19.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0730/26 | Honorár za podiel na vstupnom, "Žojcova hudobna tolkšou Hocico" - 6 diel 16.09.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MLOCI, občianske združenie | 42089310 | 1 418,39 € | 12.10.2026 | 19.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0734/26 | Koncert "Svetové operné melódie Parlami D´Amore (Povedz mi o láske)", Prešovská hudobné jeseň 7.10.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Marek Mochnáč s. r. o. | 57491623 | 2 300,00 € | 12.10.2026 | 21.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0727/26 | Výkon bezpeč. technika a technika požiarnej ochrany 9/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Štefan Čurilla | 37714635 | 90,00 € | 09.10.2026 | 21.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0728/26 | Pram. voda, galóny | Park kultúry a oddychu | 00187437 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 25,70 € | 09.10.2026 | 21.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0726/26 | Dodávka zemného plynu, záloha 10/2026 Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 516,60 € | 08.10.2026 | 19.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0715/26 | Polep Carousel dverí OC Novum, Prešovská hudobná jeseň 2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KING MEDIA s. r. o. | 46515640 | 87,82 € | 08.10.2026 | 21.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0713/26 | Služby pevnej siete, 9/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,13 € | 07.10.2026 | 19.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0712/26 | Odpadová nádoba pre zariadenie Konica Minolta Bizhub C450i | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 33,21 € | 07.10.2026 | 19.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0711/26 | Kartičky (šatňové označovače) s UV potlačou | Park kultúry a oddychu | 00187437 | 3b, s.r.o. | 36513148 | 267,34 € | 07.10.2026 | 19.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0710/26 | Podiel z predaja vstupneniek, podujatie " Neskoro večer" 23.9.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KEY ART AGENCY s. r. o. | 44218354 | 3 517,12 € | 07.10.2026 | 21.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0708/26 | Prenájom kamenných verejných WC počas podujatia "Streetfood festival" 9/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 685,71 € | 06.10.2026 | 15.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0709/26 | Vyúčtovanie podujatia, Grand piano - Filmové legendy pri sviečkach 29.9.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | GLOBAL SYMPHONY Sp. z o.o. | 9292070353 | 1 013,30 € | 06.10.2026 | 19.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0707/26 | Vývoz triedeného odpadu (sklo, papier, plasty) v 3. Q 2026, Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 199,15 € | 05.10.2026 | 19.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0703/26 | KV2 Audio ES systém - ozvučovací systém | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Audio Production s.r.o. | 47219769 | 28 026,78 € | 02.10.2026 | 08.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0702/26 | Predstavenie Rapunsel na vlásku, 26.9.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ars Crispa s.r.o. | 50774557 | 1 541,70 € | 02.10.2026 | 15.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0704/26 | Prevoz kontajnerov a vývoz zmesového a triedeného odpadu, Street food festival 18.9. - 20.9.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 677,53 € | 02.10.2026 | 15.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0699/26 | Kancelárske a hygienické potreby 9/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | KRÍDLA, s.r.o. | 36466778 | 256,63 € | 01.10.2026 | 15.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0700/26 | Divadelné predstavenie "Zajtra je premiéra" 27.9.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | corneille s. r. o. | 51879832 | 7 632,00 € | 01.10.2026 | 15.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0701/26 | Zemný plyn - preddavky 10/2026, Scala, Solivar, Čierny orol, Caraffka | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 982,00 € | 01.10.2026 | 19.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0693/26 | Propagácia reklamných letákov v MHD: Street food festival, Moje baby, Karpaťanin | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | 31718922 | 32,72 € | 30.09.2026 | 06.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0696/26 | Podiel za realizáciu divadelného predstavenia "Moje baby" 21.9.2026 v kine Scala | Park kultúry a oddychu | 00187437 | LECA | 42359392 | 1 578,83 € | 30.09.2026 | 06.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0698/26 | Refakturácia nákladov - spotreba el. energie na podujatí: Street food festival 18.9. - 20.9.2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mesto Prešov | 00327646 | 289,70 € | 30.09.2026 | 15.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0695/26 | Prenájom a prevádzka serverovej infraštruktúry 9/2026 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | TOR-Net SK s. r. o. | 46593225 | 360,00 € | 30.09.2026 | 19.10.2026 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra |