Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0123/26
- Popis fakturovaného plnenia: Vertikálne žalúzie do miestnosti kuchynky v budove ČO
- Dátum doručenia: 03.03.2026
- Celková hodnota: 51,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 17/26
- Dátum zverejnenia: 10.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť