Faktúra č. DF/0174/26
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: SAD Prešov SK, s.r.o.
- IČO: 31693113
- Adresa: Jilemnického 4, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0174/26
- Popis fakturovaného plnenia: Prepravné služby osôb, Prešov - Bohumín a späť, 14.-15.3.2026
- Dátum doručenia: 17.03.2026
- Celková hodnota: 1 400,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 88/26
- Dátum zverejnenia: 26.03.2026
- Poznámka: