Faktúra č. DF/0218/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: Antonio, s.r.o.
- IČO: 36472212
- Adresa: Jarková 22, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0218/25
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie pre účinkujúcich, PHJ 3.4.2025
- Dátum doručenia: 04.04.2025
- Celková hodnota: 271,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 81/25
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka: