Faktúra č. DF/0233/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
- IČO: 31718523
- Adresa: Volgogradská 88, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0233/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2025 KZ Centrum
- Dátum doručenia: 09.04.2025
- Celková hodnota: -384,15 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 044
- Dátum zverejnenia: 22.04.2025
- Poznámka: