Faktúra č. DF/0302/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
- IČO: 00169111
- Adresa: Konštantínova 3, 081 77 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0302/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné a stočné, 1/2025 - 4/2025 KS Šváby
- Dátum doručenia: 07.05.2025
- Celková hodnota: 247,01 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: J-SD/2022
- Dátum zverejnenia: 15.05.2025
- Poznámka: