Faktúra č. DF/0319/25

Obstarávateľ

Názov: Park kultúry a oddychu
IČO: 00187437

Dodávateľ

Názov: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
IČO: 31718523
Adresa: Volgogradská 88, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/0319/25
Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 4/2025 KZ Exnárova
Dátum doručenia: 12.05.2025
Celková hodnota: 865,98 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 045
Dátum zverejnenia: 21.05.2025
Poznámka: