Faktúra č. DF/0320/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
- IČO: 31718523
- Adresa: Volgogradská 88, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0320/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 4/2025 KZ Centrum
- Dátum doručenia: 12.05.2025
- Celková hodnota: 496,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 044
- Dátum zverejnenia: 21.05.2025
- Poznámka: