Faktúra č. DF/0333/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
- IČO: 00169111
- Adresa: Konštantínova 3, 081 77 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0333/25
- Popis fakturovaného plnenia: Zemný plyn, 5/2025 KZ Šváby
- Dátum doručenia: 14.05.2025
- Celková hodnota: 516,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: J-SD/2022
- Dátum zverejnenia: 29.05.2025
- Poznámka: