Faktúra č. DF/0353/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o.
- IČO: 36514501
- Adresa: Budovateľská 35, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0353/25
- Popis fakturovaného plnenia: Tlač brožúr, Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025, 8 000 ks
- Dátum doručenia: 23.05.2025
- Celková hodnota: 396,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 183/25
- Dátum zverejnenia: 05.06.2025
- Poznámka: