Faktúra č. DF/0364/25

Obstarávateľ

Názov: Park kultúry a oddychu
IČO: 00187437

Dodávateľ

Názov: Euroko, spol. s r.o.
IČO: 36591688
Adresa: Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/0364/25
Popis fakturovaného plnenia: Náramky Tyvek, 5 000 ks
Dátum doručenia: 28.05.2025
Celková hodnota: 135,30 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 202/25
Dátum zverejnenia: 30.05.2025
Poznámka: