Faktúra č. DF/0366/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0366/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky pre zamestnancov 6/2025
  • Dátum doručenia: 29.05.2025
  • Celková hodnota: 4 664,33 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť