Faktúra č. DF/0368/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: TOMPET, s.r.o.
- IČO: 52208427
- Adresa: 17. novembra 96, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0368/25
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske a hygienické potreby 5/2025
- Dátum doručenia: 29.05.2025
- Celková hodnota: 649,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 19122024
- Dátum zverejnenia: 09.06.2025
- Poznámka: