Faktúra č. DF/0368/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0368/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske a hygienické potreby 5/2025
  • Dátum doručenia: 29.05.2025
  • Celková hodnota: 649,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19122024
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť