Faktúra č. DF/0369/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0369/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom virtuálnych serverov a routra + verejnej IP adresy 5/2025
  • Dátum doručenia: 30.05.2025
  • Celková hodnota: 467,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20230921/R
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť