Faktúra č. DF/0374/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: TATRAN Prešov, spol. s r.o.
- IČO: 36475807
- Adresa: Hollého 3, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0374/25
- Popis fakturovaného plnenia: Náklady na čistenie kanalizácie
- Dátum doručenia: 02.06.2025
- Celková hodnota: 408,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 09052025/R
- Dátum zverejnenia: 05.06.2025
- Poznámka: