Faktúra č. DF/0403/25

Obstarávateľ

Názov: Park kultúry a oddychu
IČO: 00187437

Dodávateľ

Názov: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
IČO: 00169111
Adresa: Konštantínova 3, 081 77 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/0403/25
Popis fakturovaného plnenia: Dodávka zemného plynu, záloha 6/2025 Šváby
Dátum doručenia: 09.06.2025
Celková hodnota: 516,60 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: J-SD/2022
Dátum zverejnenia: 18.06.2025
Poznámka: