Faktúra č. DF/0433/25

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/0433/25
Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie s raňajkami pre umelcov účinkujúcich počas podujatia Dni mesta Prešov 2025
Dátum doručenia: 12.06.2025
Celková hodnota: 1 679,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 181/25
Dátum zverejnenia: 18.06.2025
Poznámka: