Faktúra č. DF/0448/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0448/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie elektriny, 5/2025 Čierny orol, Scala, Solivar
- Dátum doručenia: 13.06.2025
- Celková hodnota: 1 182,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7500018772
- Identifikácia objednávky: 5100000562
- Dátum zverejnenia: 27.06.2025
- Poznámka: