Faktúra č. DF/0453/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: Tomáš Dziak
- IČO: 55577318
- Adresa: Dubová 6484/6, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0453/25
- Popis fakturovaného plnenia: Príprava podkladov a obsluha LED obrazovky, Dni mesta Prešov
- Dátum doručenia: 16.06.2025
- Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 213/25
- Dátum zverejnenia: 27.06.2025
- Poznámka: