Faktúra č. DF/0463/26

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/0463/26
Popis fakturovaného plnenia: Príprava podkladov a obsluha LED obrazovky na podujatí "Dni mesta Prešov a PTJ 2026
Dátum doručenia: 15.06.2026
Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 210/26
Dátum zverejnenia: 23.06.2026
Poznámka: