Faktúra č. DF/0482/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0482/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Dovoz kontajnerov a vývoz odpadu, Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok
  • Dátum doručenia: 26.06.2025
  • Celková hodnota: 552,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 220/25
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť