Faktúra č. DF/0485/25

Obstarávateľ

Názov: Park kultúry a oddychu
IČO: 00187437

Dodávateľ

Názov: TOMPET, s.r.o.
IČO: 52208427
Adresa: 17. novembra 96, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/0485/25
Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske a hyg. potreby 6/2025
Dátum doručenia: 26.06.2025
Celková hodnota: 605,27 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 08.07.2025
Poznámka: