Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0515/26
- Popis fakturovaného plnenia: Servis podľa serv. zmluvy - technická prehliadka, oprava a údržba technolog. zariadenia EPS, 1 - 6/2026
- Dátum doručenia: 08.07.2026
- Celková hodnota: 657,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 81/2025/R
- Dátum zverejnenia: 22.07.2026
- Poznámka:
Tlačiť