Faktúra č. DF/0526/26
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: Technické služby mesta Prešov, a.s.
- IČO: 31718914
- Adresa: Bajkalská 33, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0526/26
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz triedeného odpadu (sklo, papier, plasty) v 2. Q 2026, Hlavná 50
- Dátum doručenia: 10.07.2026
- Celková hodnota: 199,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 026/26
- Dátum zverejnenia: 22.07.2026
- Poznámka: