Faktúra č. DF/0529/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: SAD Prešov SK, s.r.o.
- IČO: 31693113
- Adresa: Jilemnického 4, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0529/25
- Popis fakturovaného plnenia: Prepravné služby, Prešov - Bergamo - Monza, 1.7.-7.7.2025, ME Diridonky
- Dátum doručenia: 10.07.2025
- Celková hodnota: 4 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 260/25
- Dátum zverejnenia: 22.07.2025
- Poznámka: