Faktúra č. DF/0582/26

Obstarávateľ

Názov: Park kultúry a oddychu
IČO: 00187437

Dodávateľ

Názov: KRÍDLA, s.r.o.
IČO: 36466778
Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/0582/26
Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske a hygienické potreby 7/2026
Dátum doručenia: 10.08.2026
Celková hodnota: 318,57 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 09626/060527/DB
Dátum zverejnenia: 24.08.2026
Poznámka: