Faktúra č. DF/0614/25

Obstarávateľ

Názov: Park kultúry a oddychu
IČO: 00187437

Dodávateľ

Názov: SUKA DIGITAL, s.r.o.
IČO: 52191443
Adresa: Pionierska 43, 080 05 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/0614/25
Popis fakturovaného plnenia: Aktualizácia webovej stránky 03-07/2025
Dátum doručenia: 18.08.2025
Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 42/2025/R
Dátum zverejnenia: 27.08.2025
Poznámka: