Faktúra č. DF/0623/25

Obstarávateľ

Názov: Park kultúry a oddychu
IČO: 00187437

Dodávateľ

Názov: TOMPET, s.r.o.
IČO: 52208427
Adresa: 17. novembra 96, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/0623/25
Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske a hygienické potreby 8/2025
Dátum doručenia: 26.08.2025
Celková hodnota: 649,76 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 50/2025/R
Dátum zverejnenia: 03.09.2025
Poznámka: