Faktúra č. DF/0668/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0668/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Ročný prístup na portál - verejná správa SR
  • Dátum doručenia: 16.09.2025
  • Celková hodnota: 233,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 322/25
  • Dátum zverejnenia: 16.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť