Faktúra č. DF/0699/25

Obstarávateľ

Názov: Park kultúry a oddychu
IČO: 00187437

Dodávateľ

Názov: TOMPET, s.r.o.
IČO: 52208427
Adresa: 17. novembra 96, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/0699/25
Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske a hygienické potreby 9/2025
Dátum doručenia: 26.09.2025
Celková hodnota: 162,42 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 50/2025/R
Dátum zverejnenia: 03.10.2025
Poznámka: