Faktúra č. DF/0838/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
- IČO: 00169111
- Adresa: Konštantínova 3, 081 77 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0838/25
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka zemného plynu, záloha 11/2025 Šváby
- Dátum doručenia: 10.11.2025
- Celková hodnota: 516,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 33/2025/R
- Dátum zverejnenia: 27.11.2025
- Poznámka: