Faktúra č. DF/0842/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: LOD s. r. o.
- IČO: 52296954
- Adresa: Exnárova 6626/23, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0842/25
- Popis fakturovaného plnenia: Servis notebooku
- Dátum doručenia: 11.11.2025
- Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 419/25
- Dátum zverejnenia: 27.11.2025
- Poznámka: