Faktúra č. DF/0854/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0854/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie podujatia, Otto Weiter 70 tour
  • Dátum doručenia: 12.11.2025
  • Celková hodnota: 469,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 00125/071125/JU
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť