Faktúra č. DF/0872/25

Obstarávateľ

Názov: Park kultúry a oddychu
IČO: 00187437

Dodávateľ

Názov: StArt
IČO: 51549069
Adresa: Fraňa Mojtu 279/14, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/0872/25
Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie podujatia, Ťapákovci 25.10.2025
Dátum doručenia: 21.11.2025
Celková hodnota: 1 670,06 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 06425/251025/AC
Dátum zverejnenia: 01.12.2025
Poznámka: