Faktúra č. DF/0931/25

Obstarávateľ

Názov: Park kultúry a oddychu
IČO: 00187437

Dodávateľ

Názov: SUKA DIGITAL, s.r.o.
IČO: 52191443
Adresa: Pionierska 43, 080 05 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/0931/25
Popis fakturovaného plnenia: Aktualizácia webstránky pkopresov.sk 2025/11
Dátum doručenia: 11.12.2025
Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 42/2025/R
Dátum zverejnenia: 07.01.2026
Poznámka: