Faktúra č. DF/0938/25

Obstarávateľ

Názov: Park kultúry a oddychu
IČO: 00187437

Dodávateľ

Názov: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
IČO: 31718523
Adresa: Volgogradská 88, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/0938/25
Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, Prostejovská 11/2025
Dátum doručenia: 11.12.2025
Celková hodnota: 158,55 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 05/2025/R
Dátum zverejnenia: 07.01.2026
Poznámka: