Faktúra č. DF/0951/25

Obstarávateľ

Názov: Park kultúry a oddychu
IČO: 00187437

Dodávateľ

Názov: INCO - AG, s.r.o.
IČO: 36445517
Adresa: Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/0951/25
Popis fakturovaného plnenia: Oprava vnútornej LAN internetove siete v KZ Šváby
Dátum doručenia: 12.12.2025
Celková hodnota: 130,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 483/25
Dátum zverejnenia: 07.01.2026
Poznámka: