Faktúra č. DF/1016/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: Peter Kovaľ - KUVO
- IČO: 52603547
- Adresa: Prostějovská 4823/21, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/1016/25
- Popis fakturovaného plnenia: Organizačno - usporiadateľská služba pri zabezpečených kult. podujatí v mesiacoch 11 a 12/2025
- Dátum doručenia: 30.12.2025
- Celková hodnota: 333,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 458/25
- Dátum zverejnenia: 07.01.2026
- Poznámka: