Faktúra č. DF/1017/25

Obstarávateľ

Názov: Park kultúry a oddychu
IČO: 00187437

Dodávateľ

Názov: Plynservis s. r. o.
IČO: 53570324
Adresa: Šafárikova 6, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/1017/25
Popis fakturovaného plnenia: Správa kotolne v PKO ČO, 10 - 12/2025
Dátum doručenia: 30.12.2025
Celková hodnota: 360,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 361/25
Dátum zverejnenia: 07.01.2026
Poznámka: