Faktúra č. DF/1032/25

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/1032/25
Popis fakturovaného plnenia: Príprava prezentácie a podkladov, zabezpečenie produkcie a obsluhy LED obrazovky, Silvester 2025
Dátum doručenia: 02.01.2026
Celková hodnota: 170,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 473/25
Dátum zverejnenia: 20.01.2026
Poznámka: