Faktúra č. DF/1043/25

Obstarávateľ

Názov: Park kultúry a oddychu
IČO: 00187437

Dodávateľ

Názov: Občianske združenie Folklórneho súboru Šarišan
IČO: 51127202
Adresa: Námestie Kráľovnej pokoja 4792/2, 08001 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/1043/25
Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie podujatia Vianoce so Šarišanom 19.12.2025
Dátum doručenia: 09.01.2026
Celková hodnota: 13 487,66 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 22325/230126/SK
Dátum zverejnenia: 20.01.2026
Poznámka: