Faktúra č. DF/1049/25

Obstarávateľ

Názov: Park kultúry a oddychu
IČO: 00187437

Dodávateľ

Názov: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
IČO: 31718523
Adresa: Volgogradská 88, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/1049/25
Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 12/2025 KZ Exnárova
Dátum doručenia: 13.01.2026
Celková hodnota: 461,03 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 06/2025/R
Dátum zverejnenia: 20.01.2026
Poznámka: