Faktúra č. DF/1064/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: Mesto Prešov
- IČO: 00327646
- Adresa: Hlavná 2907/73, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/1064/25
- Popis fakturovaného plnenia: Spotreba el. energie. z odb. miest mesta Prešov, verejné osvetlenie počas Vian. trhov 2025
- Dátum doručenia: 19.01.2026
- Celková hodnota: 4 208,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 61/2025/R
- Dátum zverejnenia: 02.02.2026
- Poznámka: