Faktúra č. DF/1069/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: Technické služby mesta Prešov, a.s.
- IČO: 31718914
- Adresa: Bajkalská 33, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/1069/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.01.2026
- Celková hodnota: 25,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 465/25
- Dátum zverejnenia: 28.01.2026
- Poznámka: