Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0106/26
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava spoja prerušeného kábla EPS v budove PKO ČO
- Dátum doručenia: 20.02.2026
- Celková hodnota: 166,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 67/26
- Dátum zverejnenia: 04.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť