Faktúra č. DF/0105/26
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: Technické služby mesta Prešov, a.s.
- IČO: 31718914
- Adresa: Bajkalská 33, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0105/26
- Popis fakturovaného plnenia: Mimoriadny vývoz 1100 litrových kontajnerov komunálneho odpadu, 2x
- Dátum doručenia: 20.02.2026
- Celková hodnota: 26,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 31/26
- Dátum zverejnenia: 04.03.2026
- Poznámka: