Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/113/25 | Prenájom párty stanu na Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BAMIDA s.r.o. | 36777889 | 1 707,24 € | 15.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/114/25 | Preprava autobusom na vystúpenie DFS Šarišanček. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Ján Adamko - SIJAJA-BUS | 37257561 | 196,80 € | 15.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/110/25 | Zriadenie NN prípojok na Hlavnej ul. - Street food festival | Park kultúry a oddychu | 00187437 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 484,13 € | 15.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/111/25 | Odznaky so špendlíkom na označenie zamestnancov pri podujatiach. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AL - MI, s. r. o. | 46089152 | 118,08 € | 15.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/115/25 | Presun kontajnerov a vývoz KO a TO na podujatí "Street food festival". | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 589,88 € | 15.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/109/25 | Prenájom verejných WC počas podujatia Streetfood festival. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 31718914 | 467,81 € | 14.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0249/25 | Servisný zásah, výmena podávacích gumičiek | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 89,42 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0250/25 | Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Exnárova | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 167,66 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0251/25 | Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Centrum | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,10 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0252/25 | Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Hlavná 41 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 48,37 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0253/25 | Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Švábska | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 132,51 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0254/25 | Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Družba | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,21 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0255/25 | Vyúčtovanie elektriny 3/2025 Hlavná 50 | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 102,77 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0256/25 | Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Čierny orol, Scala, Solivar | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 512,72 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| DF/0257/25 | Výlep plagátov | Park kultúry a oddychu | 00187437 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 151,20 € | 14.04.2025 | 09.05.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Faktúra | |||
| O/106/25 | Nastavenie hromadného odosielania mailov. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | PcWorms, s. r. o. | 44111266 | 49,20 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/107/25 | Servis multifunkčného zariadenia Konica Minolta. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | IKARO s.r.o | 31656544 | 89,42 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| O/108/25 | Dekoračné závesy do budovy Čierny orol. | Park kultúry a oddychu | 00187437 | BCC Monika Szpak | 3021324647 | 96,93 € | 11.04.2025 | 22.04.2025 | MSc. Barbora Rusiňáková | riaditeľ organizácie | Objednávka | |||
| DF/0247/25 | banner | Park kultúry a oddychu | 00187437 | AL - MI, s. r. o. | 46089152 | 110,70 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0248/25 | Čistenie a kontorla komína a dymovodov, Šváby | Park kultúry a oddychu | 00187437 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 55,35 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra |